AgilERP 100209

REQUISITOS: AgilERP Reorganización 100209

Instrucciones de Instalación:

Debe bajar los siguientes archivos:
http://www.elizeche.com/agilerp-1/agilerp.z01?attredirects=0;
http://www.elizeche.com/agilerp-1/agilerp.z02?attredirects=0;
http://www.elizeche.com/agilerp-1/agilerp.z03?attredirects=0;
http://www.elizeche.com/agilerp-1/agilerp.z04?attredirects=0;
http://www.elizeche.com/agilerp-1/agilerp.z05?attredirects=0;
http://www.elizeche.com/agilerp-1/agilerp.z06?attredirects=0; 
http://www.elizeche.com/agilerp-1/agilerp.zip?attredirects=0;

Ubique todos estos archivos en el mismo directorio luego descomprima el archivo agilerp.zip y siga las instrucciones de http://agiltech.blogspot.com/2007/08/pasos-para-instalar-agilbo.html para instalarlo.

Pude ver opciones de configuración del JRE en http://news.elizeche.com/2009/09/agilerp-configuracion-del-java-para.html

Notas de la Versión 100209:

• Se incorpora el usuario y fecha de vigencia hasta a las transacciones de precios.
• Se Incorpora Cobrador y usuario a las transacción de Recibo de Dinero.
• Corrección de informes de estadísticas de ventas
• Corrección de calculo de liquidación de iva cuando existe descuento global en la venta
• Se agregan las transacciones para el canje de Facturas por Pagarés en Cliente y Proveedores.
• Se agregan los valores paramétricos para la administración de Canje de Facturas por Pagarés en Empresas.
• Se agrega la funcionalidad para generar el asiento de canje de pagares.
• Se modifica el reporte de Resumen de forma de pago y movimiento por Artículo por departamento.
• En el libro de compra se ajusto una regla de error para que la fecha solo pertenezca en el ejercicio actual.
• Corrección de carga de  factura en reparto.
• Corrección en los listados de ventas.
• Se corrige el error de en Libro de compra no se puede eliminar factura.
• En el trabajar con de libro de compra no se puede eliminar una factura.
• Se corrige el informe de contabilidad.
• Se agrega un reporte en donde se muestra los documentos confirmados que no están en asientos.
• Se agrega la transacción forma de pago de pagaré
• Se agrega la transacción Bines de Tarjetas de Crédito.
• Se agrega el WS para los Bines de Tarjetas de Crédito.
• Se modifican los siguientes programas:
  EMPM110   Empresas Parámetros
  FORM200    Bienes de Tarjetas
  FORM300    Forma de Pago Pagaré
  BOSYNCFORM200
  FORJ100     Recupera el Ultimo numero Forma Pago Pagaré
  PAGJ100     Agrega Factura Proveedor por Pagaré
  FORR200    Listar Bines de Tarjetas
  FORT100     Forma Pago
  FORT200     Bines de Tarjetas
  FORT300     Forma de Pago Pagaré
  PAGT110     Ingresar Cantidad de Pagaré y Moneda
  PAGT120     Generar Factura Proveedor por Pagaré
  PAGT220     Generar Factura Cliente por Pagaré
  VNTM010     Punto de Venta
  PAGJ100    Agrega Factura Proveedor por Pagaré
  PAGJ110    Anula Factura Proveedor por Pagaré
  PAGJ130    Verifica si se va a realizar retención
  PAGM100   Factura Proveedor por Pagaré
  PAGP140   Calcula Importe de Retención con 4 decimales
• Se optimizan las formulas de Ventas Locales, esto puede mejorar la performance de la Venta.