REQUISITOS: AgilERP Reorganización 100209
Instrucciones de Instalación:
Debe bajar los siguientes archivos:
http://www.elizeche.com/agilerp-1/agilerp.z01?attredirects=0;
http://www.elizeche.com/agilerp-1/agilerp.z02?attredirects=0;
http://www.elizeche.com/agilerp-1/agilerp.z03?attredirects=0;
http://www.elizeche.com/agilerp-1/agilerp.z04?attredirects=0;
http://www.elizeche.com/agilerp-1/agilerp.z05?attredirects=0;
http://www.elizeche.com/agilerp-1/agilerp.z06?attredirects=0;
http://www.elizeche.com/agilerp-1/agilerp.zip?attredirects=0;
Ubique todos estos archivos en el mismo directorio luego descomprima el archivo agilerp.zip y siga las instrucciones de http://agiltech.blogspot.com/2007/08/pasos-para-instalar-agilbo.html para instalarlo.
Pude ver opciones de configuración del JRE en http://news.elizeche.com/2009/09/agilerp-configuracion-del-java-para.html
Notas de la Versión 100209:
- Se incorpora el usuario y fecha de vigencia hasta a las transacciones de precios.
- Se Incorpora Cobrador y usuario a las transacción de Recibo de Dinero.
- Corrección de informes de estadísticas de ventas
- Corrección de calculo de liquidación de iva cuando existe descuento global en la venta
- Se agregan las transacciones para el canje de Facturas por Pagarés en Cliente y Proveedores.
- Se agregan los valores paramétricos para la administración de Canje de Facturas por Pagarés en Empresas.
- Se agrega la funcionalidad para generar el asiento de canje de pagares.
- Se modifica el reporte de Resumen de forma de pago y movimiento por Artículo por departamento.
- En el libro de compra se ajusto una regla de error para que la fecha solo pertenezca en el ejercicio actual.
- Corrección de carga de factura en reparto.
- Corrección en los listados de ventas.
- Se corrige el error de en Libro de compra no se puede eliminar factura.
- En el trabajar con de libro de compra no se puede eliminar una factura.
- Se corrige el informe de contabilidad.
- Se agrega un reporte en donde se muestra los documentos confirmados que no están en asientos.
- Se agrega la transacción forma de pago de pagaré
- Se agrega la transacción Bines de Tarjetas de Crédito.
- Se agrega el WS para los Bines de Tarjetas de Crédito.
- Se modifican los siguientes programas:
EMPM110 Empresas Parámetros
FORM200 Bienes de Tarjetas
FORM300 Forma de Pago Pagaré
BOSYNCFORM200
FORJ100 Recupera el Ultimo numero Forma Pago Pagaré
PAGJ100 Agrega Factura Proveedor por Pagaré
FORR200 Listar Bines de Tarjetas
FORT100 Forma Pago
FORT200 Bines de Tarjetas
FORT300 Forma de Pago Pagaré
PAGT110 Ingresar Cantidad de Pagaré y Moneda
PAGT120 Generar Factura Proveedor por Pagaré
PAGT220 Generar Factura Cliente por Pagaré
VNTM010 Punto de Venta
PAGJ100 Agrega Factura Proveedor por Pagaré
PAGJ110 Anula Factura Proveedor por Pagaré
PAGJ130 Verifica si se va a realizar retención
PAGM100 Factura Proveedor por Pagaré
PAGP140 Calcula Importe de Retención con 4 decimales - Se optimizan las formulas de Ventas Locales, esto puede mejorar la performance de la Venta.
